六安市公共资源交易监督管理局2017年部门预算情况说明

部门基本概况

• 六安市公共资源交易监督管理局主要职责

根据六编[2006]61号文规定，市招投标监督管理局的主要职责是：

1、贯彻执行有关建设工程招标投标、国土资源交易、国有产权交易和政府采购的法律、法规和规章。

2、制定建设工程招标、国土资源交易、产权交易、政府采购活动监督管理的具体制度、办法。

3、审核建设工程招标、国土资源交易、国有产权交易和政府采购的范围和方式，对此活动及有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行备案，对交易后合同的鉴定和履行结果情况实行监督检查，并对有关资料进行备案。

4、建立并管理各类评标专家库，建立中介机构、供应商备选库，建立建设工程招标、国土资源交易、产权交易、政府采购各方当事人参加招标投标交易活动的诚信档案。

5、受理有关招标投标交易活动的举报投诉，并按照规定调查处理招标投标交易活动过程中的违规行为。

6、对招标、采购、交易活动当事人的投标（竞买）保证金、履约保证金实行托管并对缴存情况实行监督管理。

7、对市招投标中心交易活动进行监督和管理。

8、法律、法规、规章规定应履行的其他职责。

市公共资源交易中心主要职责：

1、根据国家、省、市有关法律、法规和规定，制定有形市场交易管理制度；

2、负责维护招投标中心的市场秩序，协助职能部门监督交易双方执行法律、法规、规定，对招投标活动提供见证服务并全过程进行市场监督；

3、负责收集、审核、发布各类招投标交易信息；

4、负责为交易各方和各职能部门进场活动、监管提供场所和服务；

5、协助有关部门查处交易过程中发生的违法违纪案件；

6、受政府委托，对建设工程项目、国有土地、国有资产产权交易、政府采购组织招投标交易活动；

7、会同有关部门负责建立并管理各类评委专家库，承担专家库专家的随机抽取工作。

• 六安市公共资源交易监督管理局2017年主要工作任务

1、新建标准规范、职能全面、设施先进的能够满足我市公共资源交易发展需求的招投标交易场所。

2、推动招投标综合执法权统一授予改革进程。

3、加强制度建设力度。

4、加大监督督查力度。

5、进一步拓展公共资源交易领域。

6、加强自身建设。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行零基预算和全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。一是全面完整、真实合法的原则；二是积极稳妥，公开透明的原则；三是强化约束，注重绩效的原则。

四、部门机构设置和人员情况

六安市公共资源交易监督管理局由局本级本级和0个二级单位组成组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策，六安市公共资源交易监督管理局日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市公共资源交易监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市公共资源交易监督管理局部门2017年收支总预算795.21万元，较上年减少317.03万元，下降28.5%，主要原因是项目资金减少。收入来源为：财政拨款收入、财政预算内拨补办案补助收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入680万元，部门可支配收入795.21万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入主要包括投标企业违规没收投标保证金400万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括建设工程交易费收入280万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额795.21万元，同上年相比减少317.03万元。其中：财政拨款（补助）安排527.69万元，同上年相比减少374.55万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共减374.55万元，其中：

（1）人员支出增加9.21万元，原因是：人员结构变化，全额拨款工作人员增加，员额内聘用人员减少。

（2）定额公用支出减少1.11万元，原因是：公务用车补贴相对于公务用车运行维护费减少。

（3）项目支出减少382.65万元，原因是：电子化平台建设已完成。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出4项，资金总额450.72万元，其中：财政预算内拨款安排12.85万元，财政预算内拨补办案补助收入安排224.10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排213.77万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市公共资源交易监督管理局部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、办案、查案经费20万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排20万元。

项目立项依据：根据单位职能要求“受理并查处招投标中投诉举报“案件。

项目内容：外出办案差旅、租车。

项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

差旅费18万元；

其他交通费用2万元。

2、招投标信息维护和招投标业务成本319.09万元，其中：财政预算内拨补办案补助安排204.10万元，事业单位经营收入114.99万元。

项目立项依据：根据实际工作。

项目内容：用于房租、水电费、物业管理、光纤信息维护、办公设备购置、保安保洁费用、日常办公耗材、政府采购专家评审费、上缴税金及其他费用支出。

项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

税金及附加费用20.10万元；

物业管理费12.45万元；

办公费）5.56万元；

电费16.09万元；

邮电费14万元；

租赁费155万元；

劳务费65万元；

其他商品和服务支出（14.29万元；

办公设备购置16.7万元。

3、电子招投标平台运行维护和档案数据化管理费95万元，其中：事业单位经营收入95万元。

项目立项依据：根据《六安市招投标中心电子招投标交易平台合同书》和《档案数据化建设合同》。

项目内容：用于招投标电子交易平台维护费、档案信息化建设和网络软件购置费。

项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

项目级次：项目属于本本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

维修（护）费50万元；

办公设备购置费45万元。

4、窗口人员补贴16.63万元，其中：财政预算内拨款安排12.85万元；事业单位经营收入安排3.78万元。

项目立项依据：根据市领导批示“招投标监督管理局（市招投标中心）工作人员比照市政务中心工作人员享受窗口补贴“。

项目内容：市公共资源交易监督监督管理局作为窗口行业，实行朝九晚五工作制度，工作人员享受市财政给予的每月窗口补贴200元和午餐补贴330元。

项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

其他对个人和家庭补助支出16.63万元。

五、2017年部门项目支出预算绩效目标编制情况情况说明

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，市公共资源交易监督监督管理局 2017年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额414.09万元，其中：财政预算内拨款安排319.09万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市公共资源交易监督管理局部门2017年财政拨款收支预算527.69万元，较上年减374.55万元，主要原因是电子化平台建设已完成。收入来源包括：一般公共预算拨款527.69万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务479.13万元，占90.79%；社会保障和就业支出30.35万元，占5.75%；住房保障支出18.21万元，占3.46%。

2017年部门一般公共预算安排情况

六安市公共资源交易监督管理局部门2017年一般公共预算拨款527.69万元，较上年减374.55万元，主要原因是电子化平台建设已完成。其中：一般公共服务479.13万元，占90.8%；社会保障和就业支出30.35万元，占5.75%；住房保障支出18.21万元，占3.45%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017年预算479.13万元，比2016年预算减423.11万元，下降46.9 %，增减的原因主要是电子化平台建设已完成。其中，“事业运行”预算242.18万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“其他政府办公厅（室）”预算236.95万元，主要用于支付开评标场地和局机关办公场地房租、水电费、物业管理费、政府采购专家评审费、交易费税金、招投标业务办公耗材、保安保洁费等。

（二）“社会保障和就业支出”2017年度预算30.35万元，比2016年度预算增30.35万元，增长100%，增长原因是2016年预算无“社会保障和就业支出”科目。

（二）“住房保障支出”2017年度预算18.21万元，比2016年预算增18.21万元，增长100%，增原因主要是2016年预算没有单独列“住房保障支出”科目。其中：“住房公积金”预算18.21万元，主要用于局机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市公共资源交易监督管理局部门2017年一般公共预算基本支出290.74万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出225.80万元，包括：基本工资73.77万元、津贴补贴20.08万元、其他工资福利支出35.67万元、其他社会保障缴费12.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.35万元、绩效工资51.36万元、奖金2.08万元。

（二）商品和服务支出36.04万元，包括：办公费15.8万元、水费0.36万元、电费3万元、物业管理费2.8万元、会议费2.5万元、公务接待费2.5万元、工会经费1.82万元、福利费0.12万元、其它交通费用7.14万元。

（三）对个人和家庭的补助28.90万元，包括：退休费9.24万元、住房公积金18.21万元、医疗费1.35万元、其他对个人和家庭补助支出0.1万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

六安市公共资源交易监督管理局部门2017年政府性基金收入预算0万元。

六安市公共资源交易监督管理局部门2017年政府性基金支出预算0万元。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

六安市公共资源交易监督管理局部门2017年社保基金收入预算0万元。

六安市公共资源交易监督管理局部门2017年社保基金支出预算0万元。

……

2017年部门国有资本经营预算安排情况

六安市公共资源交易监督管理局部门2017年国有资本经营收入预算0万元。

六安市公共资源交易监督管理局部门2017年国有资本经营支出预算0万元。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市公共资源交易监督管理局部门2017年共安排政府采购支出3项，资金总额111.7万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排111.7万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、电子招投标平台运行维护和档案数据化管理95万元，其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排95万元。

采购目录及数量：互联网信息服务、计算机设备维修和保养服务。

采购计划实施时间：2017年1月至2017年12月。

2、招投标业务成本及房租16.7万元，其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排16.7万元。

采购目录及数量：台式计算机、便携式计算机、激光打印机、扫描仪、多功能一体机、其他电器设备互联网信息服务、计算机设备维修和保养服务。

采购计划实施时间：2017年1月至2017年12月。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出8项，资金总额16.7万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排16.7万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、招投标业务成本及房租等经费16.7万元，其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排16.7万元.

主要购置：台式计算机2台、便携式计算机2台、解密一体机4台、扫描仪1台、多功能一体机1台、碎纸机1台、打印机9台、摇号机1台。

2017年部门三公经费预算安排情况

一、六安市公共资源交易监督管理局部门 2017年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算2.5万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排2.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2016年预算持平。

（二）公务接待费支出2.5万元，较2016年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2016年预算相同，其中：公务用车购置费0万元，与2016年相同；公务用车运行维护费0万元，与2016年相同。

2017年部门机关运行经费安排情况

六安市公共资源交易监督管理局是事业单位，2017年部门机关运行经费未安排。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安市公共资源交易监督管理局办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，六安市统计部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。