六安市招投标监督管理局2016年财政预算

六安市招投标监督管理局2016年部门预算情况说明

部门基本概况

一、六安市招投标监督管理局主要职责

根据六编[2006]61号文规定，市招投标监督管理局的主要职责是：

1、贯彻执行有关建设工程招标投标、国土资源交易、国有产权交易和政府采购的法律、法规和规章。

2、制定建设工程招标、国土资源交易、产权交易、政府采购活动监督管理的具体制度、办法。

3、审核建设工程招标、国土资源交易、国有产权交易和政府采购的范围和方式，对此活动及有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行备案，对交易后合同的鉴定和履行结果情况实行监督检查，并对有关资料进行备案。

4、建立并管理各类评标专家库，建立中介机构、供应商备选库，建立建设工程招标、国土资源交易、产权交易、政府采购各方当事人参加招标投标交易活动的诚信档案。

5、受理有关招标投标交易活动的举报投诉，并按照规定调查处理招标投标交易活动过程中的违规行为。

6、对招标、采购、交易活动当事人的投标（竞买）保证金、履约保证金实行托管并对缴存情况实行监督管理。

7、对市招投标中心交易活动进行监督和管理。

8、法律、法规、规章规定应履行的其他职责。

市招投标中心主要职责：

1、根据国家、省、市有关法律、法规和规定，制定有形市场交易管理制度；

2、负责维护招投标中心的市场秩序，协助职能部门监督交易双方执行法律、法规、规定，对招投标活动提供见证服务并全过程进行市场监督；

3、负责收集、审核、发布各类招投标交易信息；

4、负责为交易各方和各职能部门进场活动、监管提供场所和服务；

5、协助有关部门查处交易过程中发生的违法违纪案件；

6、受政府委托，对建设工程项目、国有土地、国有资产产权交易、政府采购组织招投标交易活动；

7、会同有关部门负责建立并管理各类评委专家库，承担专家库专家的随机抽取工作。

二、六安市招投标监督管理局2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是：

1、新建标准规范、职能全面、设施先进的能够满足我市公共资源交易发展需求的招投标交易场所。

2、推动招投标综合执法权统一授予改革进程。

3、加强制度建设力度。

4、加大监督督查力度。

5、进一步拓展公共资源交易领域。

6、加强自身建设。

三、2016年预算编制指导思想和原则

根据2016年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2016年主要工作任务，编制2016年部门预算的指导思想和原则是贯彻落实新《预算法》，全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，按市委、市政府布置的各项工作、保障各项招投标监管工作顺利开展。坚持厉行节约的原则，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，全面测算各项支出计划，力求预算数据真实准确。加大力度做好预算编制基础工作，加强前瞻性分析，强化预算编制与执行的有机结合，提高年初预算到位率和精准度。

四、部门机构设置和人员情况

市招投标监督管理局由市本级和一个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2016年市直基本支出供给政策，六安市招投标监督管理局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2016年部门一般公共预算安排情况

一、2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入520万元，部门可支配收入1112.24万元，具体情况如下表：

1、2016年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入主要包括投标企业违规没收投标保证金310万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（6）纳入特设户管理的非税收入主要包括建设工程交易费收入210万元。

（7）政府性基金收入0万元。

2、2016年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

二、2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额1112.24万元，同上年相比增加603.96万元。其中：财政拨款（补助）安排902.24相比增加393.96万元。具体情况如下表：

1、2016年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2016年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2016年财政预算内拨款安排共增393.96万元，其中：

（1）人员支出增加36.31万元，原因是：新增2名工作人员；2014年10月国家增加工作人员工资。

（2）定额公用支出增加2.73万元，原因是：增加工会经费1.89万元，增加物业管理费0.84万元。

（3）项目支出增加343.6万元，原因是：增加电子化招投标交易平台建设。

4、2016年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

三、2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出4项，资金总额787.75 万元，其中预算内拨款安排309.6万元，财政预算内拨补办案补助收入安排310万元，纳入预算内管理的非税收入0万元，非税收入专户核拨收入0万元，纳入特设户管理的非税收入安排210万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市招投标监督管理局部门本级2016年项目支出情况说明

1、办案、查案经费10万元，其中：　财政预算内拨补办案补助安排10万元。

项目立项依据：根据单位职能要求“受理并查处招投标中投诉举报“案件。

项目内容：外出办案差旅、租车。

项目起止时间：2016年1月1日至2016年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

外出办案差旅费9万元；

公务用车运行维护费1万元。

2、窗口人员补贴11.35万元，其中：财政预算内拨款安排11.35万元。

项目立项依据：根据市领导批示“招投标监督管理局（市招投标中心）工作人员比照市政务中心工作人员享受窗口补贴“。

项目内容：市招投标监督管理局（市招投标中心）作为窗口行业，实行朝九晚五工作制度，工作人员享受市财政给予的每月窗口补贴200元和午餐补贴330元。

项目起止时间：2016年1月1日至2016年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

其他支出11.35万元。

（二）六安市招投标中心二级单位2016年项目支出安排情况说明

1、电子招投标交易平台建设676.4万元，其中：财政预算内拨款安排268.25万元，财政预算内拨补办案补助安排300万元，纳入特设户管理的非税收入108.15万元。

项目立项依据：根据财【2015】239号文安排以及《六安市招投标中心电子招投标交易平台合同书》规定。

项目内容：按照《六安市电子招投标交易平台建设项目汇总表》、《六安市电子招投标交易平台建设方案》，《六安市招投标中心电子招投标交易平台合同书》，其中电子招投标交易平台建设工程款626.4万元，平台运行维护费50万元。

项目起止时间：2016年1月1日至2016年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

维修（护）费50万元；

办公设备购置70.5万元；

专用设备购置532.9万元；

信息网络购建23万元。

项目政府采购预算金额626.4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、招投标业务成本90万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，事业单位经营收入60万元。

项目立项依据：根据市招投标中心职能要求和《安徽省财政厅关于委托公共资源交易中心办理本级政府集中采购业务的通知》,建设工程交易费缴纳税金以及根据《关于重新制定建设工程交易中心交易服务收费项目和收费标准的通知》等规定。

项目内容：用于日常办公耗材、政府采购专家评审费、上缴税金及其他费用支出。

项目起止时间：2016年1月1日至2016年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费10万元；

劳务费40万元；

其他支出40万元。

四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，市招投标监督管理局2016年编制预算绩效目标的项目共1，资金总额626.4万元，其中：财政预算内拨款安排218.25万元，财政预算内拨补办案补助收入安排300万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排108.15万元，政府性基金安排0 万元，转移性收入安排0 万元，上年结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2016年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

五、2016年部门政府性基金预算安排情况

2016年市招投标监督管理局政府性基金收入预算0万元。

2016年市招投标监督管理局政府性基金支出0万元。

六、2016年部门社会保险基金预算安排情况

2016年市招投标监督管理局社保基金收入预算0万元。

2016年市招投标监督管理局社保基金支出预算0万元。

七、2016年部门国有资本经营预算安排情况

2016年市招投标监督管理局国有资本经营收入预算0万元。

2016年市招投标监督管理局国有资本经营支出预算0万元。

八、2016年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出1项，资金总额626.4万元，其中：财政预算内拨款安排218.25万元，财政预算内拨补办案补助收入安排300万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排108.25万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、电子招投标交易平台建设626.4万元，其中：财政预算内拨款安排218.25万元，纳入预算管理的非税收入安排300万元，事业单位经营收入108.15万元。

采购目录及数量：服务器1套；台式计算机40台；计算机网络设备1套；信息安全设备1套；终端设备1套；存储设备1套；显示设备1套；机房辅助设备1套；计算机软件1套；其他电器设备1套；专用仪器设备1套；办公家具85套；软件开发服务1套；信息系统集成实施服务1套；运行维护服务1套。

采购计划实施时间：2015年7月至2016年3月31日。

九、2016年政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2016年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。

十、2016年资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2016年共安排资产购置支出1项，资金总额626.4万元，其中：财政预算内拨款安排218.25万元，财政预算内拨补办案补助收入安排300万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排108.15万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、电子招投标交易平台建设626.4万元，其中：财政预算内拨款安排218.25万元，财政预算内拨补办案补助收入安排300万元，事业单位经营收入108.15万元。

主要购置：计算机设备 1套，其他计算机设备1套，其他办公设备85套。

十一、2016年国有资产占有情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市统计局部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，市招投标监督管理局车辆交由公务用车管理平台统一管理。

十二、2016年机关运行经费预算情况说明

六安市招投标监督管理局37.15万元，其中：办公费8万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2.5万元、物业管理0.84万元、差旅费1.3万元、会议费2.5万元、培训费1万元、公务接待费2.50万元、工会经费1.89万元、福利费0.12万元、其他交通费12.00万元。

十三、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。       

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。